一、文件控制

　　1、与培训有关的所有文件之前应按公司的文控程序得到批准，确保文件程序、内容的充分和适当；

　　2、在必要的时候对涉及到培训文件进行评审与更新，保证文件的更改和现行状态得到识别，并再次批准；

　　3、公司内外发来的有关培训的文件应保持清晰、易于识别，合理控制其分发，在实用时可获得适用文件的有关版本；

　　4、保留过期及作废的涉及培训的文件要有明确的标识，合理存储，对作废文件要防止非预期使用。

　　二、记录控制

　　1、为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，建立保持培训过程的详细记录；

　　2、所有的培训记录应清晰、易于识别和检索，应编制形成文件的程序规定记录的标识、存储、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

　　3、培训记录应被视为与文件同等重要特殊文件。

　　三、不合格品的控制、纠正及预防

　　1、不合格品包括程序、培训对象、培训结果三种情况；

　　2、培训程序不合格时要随时发现、随时报告、随时纠正，若当时其他工作任务紧急则事后应予及时补正；

　　3、培训对象不合格指其培训资格和培训成绩不合格，均应再来参加指导合格为止；

　　4、培训结果指培训整体通过率未达到预定标准，应整体重新培训或更换导师重新培训；

　　5、各部门及培训对象应认真参加培训工作，培训统一纳入绩效管理，不合格将影响职务晋升和个人待遇；

　　6、出现错失后需采取PDCA过程召集有关责任人进行全面分析并提供解决方案；

　　7、就培训有关的问题须及时与相关部门及个人充分沟通，保障培训的顺利进行。

　　8、为防止同一错误的再次出现，应将好的纠正措施转化为制度或管理方法。

　　四、内部审核

　　1、与培训相关的各岗位应建立自己的审查项目表，应经常审查自己的工作是否达到标准规定；

　　2、培训主管除做好自己的经常性审核外，还应协助各部门培训工作的审查以确保整体和分项都达标。