·房地产企业主要税种及管理重难点有哪些?
·股权架构设计的操作原则及实际案例处理中的经验总结?
·招拍挂下土地成本涉税管理:如何实现变更土地出让合同主体?如何处理红线外公共配套成本?
·市政建设配套费是否作为契税的计税基础?
·预收房款如何缴纳增值税、土地增值税以及企业所得税?
·低价促销中涉税政策分析?如何协助公司化解税务风险?
……
本课程系统总结梳理实践中遇到的各类问题,教您站在更高站位上进行周全的经济业务管控和税务筹划。教学内容贴近实际业务,"授之以鱼更授之以渔",学员可以结合公司实际情况灵活应用,真正解决工作中遇到的难点问题。
教你学会合理合法统筹房地产企业设立环节、拿地环节、销售环节、开发建设环节等全流程过程中的税务筹划技巧,让您在短时间内快速成为税务筹划及风险管控高手。
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1.房地产公司涉及的主要税收及关键环节;
实操问题1:房地产企业主要税种及管理重难点分析
实操问题2:开发环节中重要管理事项;
实操问题3:财务部门应事前参与公司的财税管理;
2.公司股权架构设计的涉税影响;
咨询实操案例1:某公司股权架构税收损失;
咨询实操案例2:股权转让案例;
实操重难点:股权架构设计的操作原则;
3.项目公司与公司项目的区别;
实操重难点:项目公司优缺点对比分析
咨询实操案例:某项目公司股权架构设计案例
1.招拍挂下土地成本涉税管理
咨询实操案例1:如何实现变更土地出让合同主体;
咨询实操案例2:如何处理红线外公共配套成本;
咨询实操案例3:国土局延期交付土地使用权筹划方案;
咨询实操案例4:如何处理招拍挂中配建政府设施;
实操难点:市政建设配套费是否作为契税的计税基础?
实操难点:土地款财政返还的税收政策
咨询实操案例5:土地款财政返还的税务筹划
2.股权下土地涉税管理
实操难点:股权收购下的涉税分析;
咨询实操案例:股权收购下的财税尽职调查;
1.销售诚意金、销售定金、预收房款纳税政策?
2.预收房款如何缴纳增值税、土地增值税以及企业所得税;
问题:预收款开具发票还存在预缴与全额缴纳增值税的分歧吗?
咨询案例:预收账款缴纳增值税的演变及企业应对
3.违约金收入及支出涉税管理
问题:不同情形下违约金收入及支出的入账票据管理及纳税政策;
4.营改增后,过渡期内发票管理事项
问题1:2016年4月30日前,收款已申报营业税未开票,如何处理?
问题2:简易计税方式下是可否可开具征收率5%的增值税专用发票?
问题3:营改增后客户退房怎么办?
问题4:营改增前已缴纳营业税5月1日以后,更名怎么办?
问题5:营改增前后测绘面积差,如何处理?
5.低价促销中涉税政策分析?如何协助公司化解税务风险?
案例:低价销售判决案例
6.精装修涉税管理
问题:买房送家电涉税问题;
实操难点:各地对于装修征税政策;
咨询实操案例:完善销售合同规避装修调整风险;
1.公共配套设施涉税管理;
问题1:公共配套的增值税政策及难点分析;
问题2:公共配套的土地增值税政策及难点分析;
难点:总局以及各地对于公共配套设施土地增值税扣除的征管政策;
操作要点:公共配套设施的管理要点;
示例:某地方公共配套设施移交的政策示例;
问题3:税务局公共配套设施稽查要点及房地产企业应对;
问题4:公共配套设施的企业所得税政策及难点分析
咨询实操案例:公共配套设施企业所得税清算案例
2.立项分期、税务机关备案、不同产品设计、产品设计分期、容积率等、对项目税收的影响及事前应对策略;
咨询实操案例:利用普通住宅土地增值税优惠实操案例;
咨询实操案例:不同产品分期布置下的实操案例;
咨询实操案例:税务机关如何备案的实操咨询案例
1.取得工程成本发票,对增值税、土地增值税、企业所得税的影响,掌握其中税务筹划原理;
问题:适用不同土地增值税税率下的对比分析
实操难点问题1:简易计税方法下取得增值税专用发票怎么办?
实操难点问题2:包工包料合同下,甲方付款给材料供应商怎么办?
实操难点问题3:总包合同签订时,印花税的计税基数是否含税?
实操难点问题4:在质保金范围内的扣款如何处理?
实操难点问题5:收取建筑商(供应商)履约罚款金如何处理?
2.增值税进项税发票管理;
咨询实操案例1:如何与业务部门沟通杜绝虚开增值税专用发票;
咨询实操案例2: 如何通过合同管理规避取得善意虚开增值税专用发票风险;
实操难点问题:简易计税方法下取得增值税专用发票怎么办?
实操难点问题:非正常损失进项税额管理
3.土地增值税管理
实操难点问题:四项成本合理性问题;
稽查案例:挖出埋在“地基”里的偷税秘密
实操难点问题:质保金管理问题;
4.企业所得税管理
实操难点问题:出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的处理问题
程老师,注册会计师,财税工作15年。现担任某知名投资管理公司财务总监职务,负责公司的整体财税服务以及融资、预决算、战略决策等事宜。多年财税管理咨询,服务过超过100家咨询客户,积累了大量的客户及学员答疑案例。程老师热衷于“传道授业”,业余时间为多家房地产企业提供内训、咨询等全程深入服务。
程老师能将复杂的问题用通俗易懂的方式表达;授课内容针对性较强,讲课思路清晰,对学员认真负责,高质量的教学水准赢得众多学员点赞。课程内容可操作性强,完全贴近实际业务,学员学完之后即可在岗位实践中应用。
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