您的报表和分析汇报给那些人看?看您报表和分析的人都最关心哪些数据?您的报表和分析他们看懂了吗?
您的报表和分析要如何突出重点和关键?
分析中的数据有没有标准?标准是什么?如果与标准有差异,原因在哪里?
公司的经营问题怎么体现在数据上,单一的数据又如何反映出公司的经营问题?
本课程从管理者的角度来对专业财务数据进行分析,通过财务数据对企业经营状况进行全面分析。学习本课,您能系统掌握企业经营状况分析的全流程和各步骤中需要注意的要点。
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李老师将在3小时的课程里,为大家详细讲解以下内容:
1、需要对应选择和制定的表格类型
(1)不同的汇报对象,所要突出的重点各是什么?
实例分析:负责经营销售的领导会更看重收入方面的数据,负责全公司的领导会更看重成本和费用方面的数据。针对不同的需求,要对报表格式的重点进行调整:或是醒目地突出相关数据,或是单独用一张子表来体现。
(2)表格的结构类型和布局
实例分析:小企业规模不大,经营分析报表可以就利润表来进行,将专业的现金流量表以流水账的形式来体现。而中型或是更大、更复杂的企业就可用每个部门的收支经营情况来编制表格,通过部门的子表来汇总全公司的总表,从而能更直观地看出每个部门的具体情况。
2、对应表格中数据的对比
(1)经营分析表格都需要有与之对比的标准,如何选择这个标准?
实例分析:具有一定规模的公司每年需要制定预算,预算就是经营数据对比的标准预算表格的样式和内容要与经营分析报表的达成一致,才能实现更好地对比分析。而没有预算的公司可以采用行业内的标准来进行对比,可以是同行的规模情况差不多的公司,也可以是整个行业的平均水平。此外,还可用往年的实际经营数据来进行对比。
(2)数据对比的要点是什么?
单数据的比较,如去年收入、预算收入、今年收入,行业平均收入这四项数据可以直接进行横向的对比,将今年收入分别于另三项数据进行一一对比;而今年1到12月的收入又可以进行整体发展趋势的比较,来分析全年中不同月份的高低水平。
1、表格中哪些数据值得关注?哪些数据有异常?
(1)不同类型的企业需要关注不同的点有哪些?所有企业都重点关注的数据有哪些?
实例分析:生产型企业的成本、商业的其它业务收入、资产较多的企业的折旧情况、高科技企业的费用等等;这些数据是企业在生存和发展阶段中应该重点突出的经营数据。
任何企业都离不开资金的收支,在经营过程中都包含收入和成本费用;这些是在做任何的分析时都需要重点关注的数据。
(2)数据的异常是如何体现的?什么样的情况就叫异常?
实例分析:与预算对比收入减少了,与去年对比费用增加了,与其它企业对比利润降低了。这些对比就产生了差异,数据的异常就来源于这些差异。
差异存在一定的浮动,在浮动范围内的可以称为误差,超过这个范围的才算是数据的异常。
2、异常的数据出现的原因及影响
(1)数据中背后反映了什么问题?如何进行更深层次的分析?
经营中的问题会反馈到财务数据中,通过财务数据的异常再来深入分析经营中出现的问题。
(2)数据的异常是临时性的还是长期的?影响是暂时性的还是长期性的?
1、经营状况分析能让老板和管理者看到什么问题?
收入下降30%,是因为竞争对手打价格战导致客源的丢失;费用上涨25%,是因为原材料普遍涨价之故。分析时需要将专业的数据转化为直观的结论呈现给领导,即对数据异常情况分析做一个总结。
2、作为财务人员,对公司出现的状况和问题有什么专业的建议和意见?
财务不仅仅是要发现问题、提出问题,还要对问题的解决提出财务视角下的建议。这些建议并不需要过多的经营中的专业知识,只需要根据结果来进行改进建议即可。
1、对关键数据的单独分析
实例分析:商贸公司的收入分析,可以对所销售的所有商品大类的每一类别进行单独的数据分析,看出哪个类别的商品最畅销,哪个类别的商品存在滞销的情况。推广销售的公司可以对每位销售人员进行目标任务和实际完成、长时间销量走势的对比分析。
2、对特别异常的数据的单独分析
实例分析:最近几个月应收账款持续增长,造成了多笔坏账。这一现象就可以单独列表分析问题的原因和改进完善的建议。
1、横向对比的数据可用柱状图或是饼状图展现;
2、趋势发展对比的以折线图形式展现;
3、重要的数据分析可以先直接提出问题(或结论),再进行数据的详细分析。
李老师,资深会计师,现任某公司的财务主管职务。李老师从事财务工作近10年,在大型多元化集团公司总部及分公司担任主管职务,主导并参与各项预算及经营分析。从事过财务核算、内部控制、风险管理、往来核算、应收账款账龄分析、审计报表编制等多方面工作。
将实践工作中的经验转化为教学内容,完全切合学员实际所需;教学思路清晰、表达流畅,对学员认真负责。
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