如何让财务部门在公司更有话语权?
如何让业务部门配合税务管控?
如何规避企业及个人虚开增值税风险?
如何在公司设立、销售、采购、运营等全程开展税务管控和筹划?
如何通过经济业务管控,合理合法降低企业税负?
如何利用税收优惠,享受政策红利?
……
程老师曾服务过百余家咨询客户,积累了大量的客户及学员答疑案例,教学中的案例多数来源于实际咨询案例以及工作实践案例。通过本门课程的学习,您能学会快速掌握管控税务风险及开展税务筹划的方法技巧,快速成为税务高手。
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1.税务管理要素分析;
2.企业税务风险分析以及应对策略;
实操策略:财务管控税务风险策略实操案例
3.金三下税务风险分析及企业面临的税务环境;
4.常见税种介绍及税务筹划关键要素分析
5.虚开增值税发票风险
6.善意取得虚开增值税专用发票风险
稽查案例:股东、高管虚开增值税专用发票判决案例分析
实操策略:如何让业务部门配合税务风险管控策略
实操文书:采购合同中的管控要点及案例
一、公司设立环节的税务筹划
1.股东结构设计筹划案例
实操案例:公司股权架构设计筹划案例
2.注册资本风险管控及税务筹划
二、如何利用纳税义务人身份开展税务筹划
1.一般纳税人与小规模纳税人的区别与认定条件;
案例:如何事前测算不同纳税人税负分析;
2.如何利用不同纳税人身份转化下节税;
案例:不同纳税人身份下,节税实操案例;
案例:小微企业税务筹划以及涉税优惠利用实操案例;
3.如何利用纳税义务人与非纳税义务人进行税务筹划
案例:部门公司化实操案例;
案例:利用非纳税义务人身份,开展个人所得税节税实操案例;
三、如何利用增值税税率管理及税务优惠开展税务筹划
1.利用一般计税方法与简易计税方法开展税务筹划
1.1 哪些行业一般纳税人可以采用简易计税方法缴纳增值税?
1.2 如何争取将项目争取为可以选择简易计税方法的项目?
1.3 如何判定项目是采用一般计税方法还是简易计税方法?
案例:争取项目符合简易计税项目的实操案例;
案例:改造经营项目,变更为简易计税方法的实操案例;
案例:判断简易计税方法与一般计税方法节税的实操案例;
四、销售环节的税务管控及筹划技巧
1.增值税专用发票管控实操技巧
1.1 哪些情形,不能开具增值税专用发票;
1.2 开具增值税专用发发票,注意事项事项;
案例:如何开展制度建设,让业务部门配合正确开具增值税专用发票;
案例:如何规避虚开增值是专用发票风险;
案例:某企业规避免虚开增值税专用发票实操案例;
2.“价格明显偏低”,税务机关如何认定?是否有规避技巧?
案例:价格明细偏低失败案例,如何在日常经营中吸取教训。
3.视同销售的税务管控及税务筹划;
案例:视同销售中的税务陷阱
五、采购环节的税务管控及筹划技巧
1.企业如何管控进项税额抵扣事项?
1.1 增值税进项税额抵扣政策;
1.2 善意取得增值税专用发票政策解读
1.3 不能或者不需要取得增值税专用发票的政策分析;
1.4 增值税专用发票认证时限及管理;
案例:增值税进项税额管理制度实操案例;
案例:如何让业务部门,配合杜绝虚开增值税专用发票; ?
2.如何通过经济业务管控,取得最大额度的进项税额抵扣?
案例:代开增值税专用发票实操案例
3.如何管控进项税额抵扣单据?
案例:定期、书面签收流转实操案例
4.如何管控进项税务转出?
4.1 进项税额转出政策解析
案例:转变产品用途,开展税务税务筹划实操案例
案例:资产损失中的风险管控
六、利用税收优惠开展税务筹划
1.如何利用增值税收优惠;
2.如何利用企业所得税税收优惠;
3.备案制下税收优惠,实操中存在的常见问题及规避;
4.利用小型微利企业税收优惠及实操案例;
5.利用招募残疾人税收优惠及实操案例;
6.利用技术研发费税收优惠及实操案例;
7.利用固定资产加速折旧优惠及实操案例;
程老师,注册会计师,财税工作15年。现担任某知名投资管理公司财务总监职务,负责公司的整体财税服务以及融资、预决算、战略决策等事宜。多年财税管理咨询,服务过超过100家咨询客户,积累了大量的客户及学员答疑案例。程老师热衷于“传道授业”,业余时间为多家房地产企业提供内训、咨询等全程深入服务。
程老师能将复杂的问题用通俗易懂的方式表达;授课内容针对性较强,讲课思路清晰,对学员认真负责,高质量的教学水准赢得众多学员点赞。课程内容可操作性强,完全贴近实际业务,学员学完之后即可在岗位实践中应用。
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