2016年国税增值税改革以来,发票升级版、营改增、金三上线三大工程实施后对企业增值税及发票等税务工作带来的风险和影响。
本课程主要介绍企业营改增后常见的几类增值税风险,以及在新的环境下降低企业税务风险的措施。
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谷老师将在3小时的课程里,为大家详细讲解以下内容:
一、营改增不只是一项工作,而是系统工程,它有很多配套工作:
金三系统、发票升级版、电子底账系统、三证合一等
二、营改增不只是改完就完了,还有很多后续管理工作:
整体系统升级以后,下一步是怎么用好系统,如何做好大数据+税收风险防控工作?
一、发票升级版的背景
1.2015年1月1日起,全国开始推行增值税发票管理系统升级版。
2. "互联网+" 行动计划的一部分。
二、发票升级版的发展规划
1.建立电子底账系统,届时发票认证、抄报税、稽核比对等业务将全部退出,有效提高税企双方工作效率。
2.税务机关通过采集发票票面的全部信息,启用商品名称编码,利用电子底账数据,可以极大压缩虚假发票的空间。
三、启示
关注发票票面信息的规范化填写
举例:一个增值税筹划失败的案例,以往有一种增加进项税的筹划方式,成立关联公司互相倒票,这种筹划的缺陷在哪里?
四、大数据信息管税的文件依据
一、大企业常见增值税问题归类
与内控有关的事项,涉及到客户、销售、采购、财务等部门。
如:接收非正常企业发票、接收作废发票、逾期未抵扣发票
二、典型案例分析
案例3-1:收入申报错误导致票表比对不符(申报不当问题)?
案例3-2:视同销售的税务处理(两税比对不符)?
案例3-3:接受非正常企业开出的发票(内控问题)?
案例3-4:受票方三流不一致导致进项不能抵扣(政策把握问题)
案例3-5:购入商品处理不当导致进项税不能抵扣
案例3-6:生产企业生产存货报废处置不当导致进项税不得抵扣(两税综合处理问题)
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