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详述国地税申报、汇算清缴、增值税开票系统操作、账务税务筹划、内账管理、财务软件操作和预算等中小企业主办会计必备的实务技能。
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课程体系 |
课程内容 |
主要内容 |
学习收获 |
模块一 |
主办会计岗位 职责及运用 |
1.主办会计岗位专业技能 | 助你高效完成岗位工作 |
2.主办会计职业素质培训 | 助你提职加薪或跨行业跳槽 | ||
3.不同行业收入、成本支出对比表 | 了解行业特点从哪里准备 | ||
4.企业销售-收款业务流程梳理 | 掌握应附原始单据-业务流程-审批流程-内控风险点-账务处理及涉税风险点 | ||
5.企业采购-付款业务流程梳理 | |||
6.企业货币资金业务管控 | |||
模块二 | 增值税申报实操 | 1.营改增税制改革 | 了解国家税收改革形势 |
2.增值税定义及特点 | 准确把握增值税 | ||
3.增值税纳税人主体资格 | 7个实务案例助你掌握主体资格筹划 | ||
4.增值税实务问题特别注意问题 |
纳税人身份选择、年销售额准确把握 税种核定等 |
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5.抵扣进项税额的事项和发票种类 | |||
6.哪些进项税额不得抵扣 | 掌握进项税转出问题 | ||
7.顺利完成认证抵扣工作 |
1.掌握发票认证时限问题 2.掌握勾选认证操作 3.逾期增值税扣税凭证抵扣问题 |
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8.一般纳税人申报表填报实操 |
增值税纳税申报表(一般纳税人适用) 附列资料一(本期销售情况明细) 附列资料二(本期进项税额明细) 附列资料三(应税服务扣除项目明细) 附列资料四(税额抵减情况表) 附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表) 固定资产进项税额抵扣情况 营改增税负分析测算明细表 本期抵扣进项税额结构明细表 增值税差额征税扣除项目清单 |
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9.小规模纳税人申报表填报实操 | 增值税纳税申报表(小规模纳税人适用) | ||
模块三 | 企业所得税 | 1.企业所得税概念 | 掌握所得税征管原则 |
2.纳税义务人 | 掌握居民纳税人、非居民纳税人 | ||
3.企业所得税税率 | |||
4.应纳税所得额两种计算方法 | |||
5.智达机电设备有限公司连续两个纳税年度实务案例讲解 | 广告费、业务宣传费跨年度结转扣除 | ||
职工教育经费跨年度结转扣除 | |||
业务招待费税前扣除 | |||
“三新”研发费用加计扣除 | |||
公益性捐赠纳税调整 | |||
职工薪酬、福利费、工会经费扣除 | |||
国债利息收入 | |||
居民企业权益性投资收入 | |||
主营业务收入、其他业务收入 | |||
6.财税差异问题专题对比讲解 | 附送企业所得税费用扣除一览表 | ||
收入差异实例讲解 | 企业会计准则、企业所得税、增值税 | ||
职工薪酬与“工资、支出” | 掌握税务稽核的口径、跨年度支付工资处理 | ||
三项经费财税差异 | |||
五险一金财税差异 | |||
7.小型微利税收优惠 | |||
8.研发费、残疾人工资加计扣除优惠 | |||
9.固定资产加速折旧优惠 | |||
模块四 | 企业所得税汇算清缴申报实操 | 简介 | |
A000000基本信息表 | |||
A100000主表 | |||
收入\成本费用(A101010\A102010\104000) | |||
A104000-105000 | |||
视同销售和房地产纳税调整(A105010) | |||
未按权责发生制确认收入(A105020) | |||
投资收益纳税调整明细表(A105030) | |||
专项用途财政性资金(A105040) | |||
A105050职工薪酬 | |||
广告费和业务宣传费(A105060) | |||
A105070捐赠 | |||
A105080资产折旧摊销 | |||
A105090资产损失税前扣除 | |||
A106000弥补亏损 | |||
A107010免税、减计收入及加计扣除 | |||
A107011符合条件居民企业之间权益性投资收益 | |||
A107012研发费用加计扣除 | |||
A107020所得减免优惠明细表 | |||
A107030抵扣应纳税所得额 | |||
A107040减免所得税优惠明细表 | |||
A107041高新技术企业优惠 | |||
A107042软件集成电路 | |||
模块五 | 消费税申报实操 | 消费税概念 | 掌握消费税知识 |
纳税义务人 | |||
税目沿革变化 | |||
消费税税率 | |||
消费税计税依据 | |||
举例讲解一般应税消费品 | 消费税纳税筹划 | ||
举例讲解自产自用应税消费品 | |||
举例讲解委托加工应税消费品 | |||
举例讲解进口应税消费品 | |||
消费税相关业务编制会计分录 | 会编会计分录 | ||
烟类应税消费品消费税纳税申报表》 | 掌握消费税申报表填报 | ||
《本期准予扣除税额计算表》(烟) | |||
《本期代收代缴税额计算表》(烟) | |||
《酒类应税消费品消费税纳税申报表套》(酒类) | |||
《本期准予抵减(扣)税额计算表》(酒类) | |||
《本期代收代缴税额计算表》(酒类) | |||
模块六 | 个人所得税 | 金税三期个人所得税扣缴系统安装 | |
工资薪金所得-正常工资薪金填表 | |||
工资薪金所得-外籍人正常工资薪金 | |||
工资薪金-全年一次性奖金 | |||
工资薪金-解除劳动合同一次性补偿金 | |||
劳务报酬所得-劳务报酬所得 | |||
网络申报-反馈-解缴税款操作 | |||
介质申报-反馈操作 | |||
其他功能 | |||
企业所得税预缴 | 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版) |
1.掌握预缴填报A类、B类 2.小型微利税收应享尽享 3.加速折旧优惠应享尽享 |
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不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表(附表1) | |||
固定资产加速折旧(扣除)明细表 | |||
减免所得税额明细表(附表3) | |||
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴和年度纳税申报表(B类,2015年版) | |||
地税网报实操 | 印花税 | 结合实例掌握地税申报实操 | |
城市维护建设费 | |||
教育费附加 | |||
地方教育费附加 | |||
防洪费 | |||
工会经费 | |||
残疾人保障金 | |||
房产税 | |||
城镇土地使用税 | |||
模块七 | 财务税收筹划 | 实例讲解是“筹划”还是“偷税” | |
税收筹划概念及特点 | |||
税收筹划与避税、偷税 | |||
采购渠道筹划:一般人VS小规模 | 如何找到临界点 | ||
进口涂料总代理商经营模式筹划 | |||
合同与业务配合,合理合法延迟纳税 | |||
企业接受劳务派遣用工筹划 | 多角度分析实务问题 | ||
12万年收入个人所得税筹划 | |||
模块八 | 增值税开票实操 | 税控系统专用设备和技术维护费用 | |
系统安装与启动 | |||
系统注册与用户登录 | |||
系统设置 | |||
发票管理 | |||
红字发票开具全流程实操 | |||
报税处理 | |||
常见问题 | |||
模块九 | 财务分析 | 中小企业老板类型 | 了解你的老板 |
不同行业运营特点分析 | 商贸、房地产、加工制造等行业举例 | ||
老板关心的主要分析指标 | 老板想知道什么,怎么“对症下药”写分析 | ||
财务分析方法 | |||
财务比率分析 | |||
营运资金分析 | |||
货币资金最佳持有量 | |||
存货最佳持有量 | |||
商业折扣选择分析 | |||
非财务指标分析 | “剑走偏锋”更加接近企业真实经营情况 | ||
模块十 |
会计电算化软件 实操 |
用友T3电算化软件实操 | 赠送用友T3免费试用版直播听课,课下实操 |
1.系统管理操作 | |||
系统注册 | |||
建立账套 | |||
添加操作人员 | |||
操作员赋权 | |||
数据备份/恢复 | |||
系统启用/注销 | |||
2.财务基础设置 | |||
部门档案设置 | |||
职员档案设置 | |||
客户档案设置 | |||
供应商档案设置 | |||
会计科目设置 | |||
凭证类别设置 | |||
现金流量表初始设置 | |||
外币辅助核算 | |||
数量金额辅助核算 | |||
期初余额录入 | |||
总账系统日常操作 | |||
期末自动结转 | |||
账簿查询 | |||
账簿打印 | |||
财务报表日常操作 |
中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册管理会计师,从事财务、审计工作十多年。现担任某股份制商业银行投资物业服务公司财务经理,协调管理该公司下设11个分公司(项目部)的财务、税务工作。曾就职于国有大型加工制造企业,熟悉加工制造企业账务税务处理全流程;就职于立信会计师事务所,担任项目经理,负责多家IPO企业审计项目、专项审计项目、尽职调查项目等;曾就职于大连万达集团,对商业物业、公共物业服务项目具有丰富实践经验。
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