本课程以企业实际生产经营各环节为主线,逐环节讲解税金计算和税务会计实务,打破按税种讲解的思维定势。具有极强的实战性。本课程涵盖的税种非常全面,既包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等主要大税种;也包括印花税、车船使用税、土地使用税、房产税等小税种的计算及涉税会计核算。本课程采用案例讲解,案例来源于企业实际纳税实务和涉税会计核算实务。本课程在全面讲解的同时,突出营改增和最新增值税会计核算等内容。本课程适用于各类型企业财务人员学习税金计算和税务会计实务。
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通过本门课程的学习,您可以全面掌握企业生产经营各环节的税金计算和税务会计实务。同时能迅速掌握最新增值税政策和增值税会计核算实务。本课程能够让您提高自己的税法意识和解读税收政策的能力;同时提高自己的税务会计处理能力。让您成为既懂财务,又懂税务的多面手!
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(一)一般纳税人增值税会计核算实务
1.如何设置增值税会计科目?明细科目之间有何勾稽关系?
2.如何进行进项税额会计核算?
(1)购进存货和劳务、服务的会计核算方法及案例
(2)购进固定资产的会计核算方法及案例
(3)购进存货发生退货的会计核算方法及案例
(4)进货折让的会计核算方法及案例
(5)购进不动产、在建工程的会计核算方法及案例
(6)接受捐赠的存货和固定资产的会计核算方法及案例
(7)进项税额不得抵扣的会计核算方法及案例
(8)一般纳税人选择简易计税法的会计核算及案例
(9)购进增值税防伪税控系统专用设备和支付技术维护费的会计核算方法及案例
3.如何进行销项税额会计核算?
(1)销售存货和劳务、服务的会计核算方法及案例
(2)销售固定资产的会计核算方法及案例
(3)销售退回的会计核算方法及案例
(4)折扣、折让销售的会计核算方法及案例
(5)视同销售的会计核算方法及案例
(6)一般计税方法项目差额征税的会计核算方法及案例
4.预缴增值税的会计核算方法及案例
5.出口退税的会计核算方法及案例
6.内销退税的会计核算方法及案例
7.报税时缴纳增值税的会计核算方法及案例
8.其他情形的会计核算方法及案例
(二)小规模纳税人如何进行增值税会计核算?
1.小规模纳税人购进存货、服务、劳务、固定资产、不动产等的会计核算方法及案例
2.小规模纳税人销售存货和劳务、服务的会计核算方法及案例
3.购进增值税防伪税控系统专用设备和支付技术维护费的会计核算方法及案例
4.销售存货等在代开增值税专用发票时的会计核算方法及案例
5.小规模纳税人(小微企业)享受增值税减免的会计核算方法及案例。
6.报税时缴纳增值税的会计核算方法及案例
1.如何设置消费税会计科目?
2.应税消费品销售的会计核算方法及案例
3.应税消费品发生销售退回的会计核算方法及案例
4.应税消费品视同销售的会计核算方法及案例
5.委托加工应税消费品的会计核算方法及案例
1.如何设置所得税会计科目
2.企业采用应付税款法时的会计核算方法及案例
3.企业采用资产负债表债务法时的会计核算方法及案例
4.企业减免所得税的会计核算方法及案例
5.所得税汇算清缴时的会计核算方法及案例
1.如何设置个人所得税会计科目?
2.工资薪金个人所得税会计核算方法及案例
3.企业承担员工个人所得税的会计核算方法及案例
4.企业收到个税手续费返还的会计核算方法及案例
(一)城市建设维护税会计核算实务
1.如何设置城市建设维护税会计科目?
2.城市建设维护税会计核算方法及案例
(二)教育费附加会计核算实务
1.如何设置教育费附加会计科目?
2.教育费附加会计核算方法及案例
(三)房产税会计核算实务
1.如何设置房产税会计科目?
2.房产税会计核算方法及案例
(四)城镇土地使用税会计核算实务
1.如何设置城镇土地使用税会计科目?
2.城镇土地使用税会计核算方法及案例
(五)印花税会计核算实务
1.如何设置印花税会计科目?
2.印花税会计核算方法及案例
(六)车船使用税会计核算实务
1.如何设置车船使用税会计科目?
2.车船使用税会计核算方法及案例
(七)资源税会计核算实务
1.如何设置资源税会计科目?
2.资源税会计核算方法及案例
(八)车辆购置税会计核算实务
1.如何设置车辆购置税会计科目?
2.车辆购置税会计核算方法及案例
(九)土地增值税会计核算实务
1.如何设置土地增值税会计科目?
2.土地增值税会计核算方法及案例
(十)契税会计核算实务
1.如何设置契税会计科目?
2.契税会计核算方法及案例
(十一)耕地占用税会计核算实务
1.如何设置耕地占用税会计科目?
2.耕地占用税会计核算方法及案例
1.如何管理税务类的证、账、表、票、章?
2.如何定岗、定责、定员(税务类)
3.如何控制税务风险?
熊飞,30年财务工作经验。先后任职于大型国有企业、税务师事务所、会计师事务所等单位,长期担任财务经理职务。多年的实践经验中积累了扎实的工作技能,从事过税务审计、税收筹划、风险管理、审计报表编制、全盘账务等多方面工作。此外,熊老师业余时间热心于“传道授业”,有丰富的授课经验。
将实践工作中的经验转化为教学内容,完全切合学员实际所需;教学思路清晰、表达流畅,对学员认真负责。
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